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详解天津税收优惠政策_企业税务筹划案例

发表时间:2021-01-14 17:04

企业纳税是必须的,但是面对高额的税费,企业往往会感觉压力重,企业纳税主要税种有企业所得税,增值税,个人所得税。针对这几大税种节税,企业没有必要再去通过购买发票等违规手段节省税费。企业可以通过入驻税收优惠园区享受税收优惠来进行节税,这样的节税方式不仅能有效帮助企业减少高额税费,还能降低企业财税风险。

去年年初开始我们就饱受疫情的恶劣影响,全球市场经济萧条,企业纷纷倒闭,面对这样的情况,政府出台了多想应急税收优惠政策,这些政策能够帮助企业减少大量税费,这样的节税方式合法,合理。例如:小规模纳税人增值税由3%降低到1%,疫情期间捐赠物资金钱都有相应的减税条例等等。而地方政府也有不同的税收优惠政策在特定的行政地区内,往往地方优惠政策可跟政府类优惠政策叠加享受。天津作为四大直辖市之一,优惠政策也有很多。

天津税收优惠政策:

1、企业入驻园区后,可以享受高达90%的税收奖励福利。

2、免费为企业提供注册服务;协助企业提供注册材料;协助办理税种核定和申请领购F票。

3、提供代理记账、报税服务;提供各项工商税务变更服务;免费为企业提供财税基础咨询、F票审批;

4、提供公司名称、住所、F定代表人等企业变更;提供股&东及股&权变更;提供公司分立合并并更等;协助公司提供变更所需材料。

5、代办各项社会保险、住房公积金开&户等;代办社会保&险的转移、生育&金申&领等;人才引&进政策介绍等。

6、提供专业行业分析,为企业量身定制财税方案;

7、外地企业或个人在天津注册公司,提供企业注册、购买F票、记&账报&税、开&票机器托管等一站式服务。

我们可以选择总部经济园区(税收洼地)模式的方式:

1、在园区设立新公司,分流部分主体公司的业务或新增板块业务;

2、在园区设立个人独资公司或合伙人企业...

3、在园区设立分公司...

4、或将注册地迁移到园区(无需实体入驻无需改变企业现有经营模式);

实际案例:假设某公司一年营业额为5000万元,其中成本1500万元,该公司使用13%的增值税税率,在没有任何税务筹划的情况下,企业纳税情况如下:

增值税:(5000-1500*13%=455万元

企业所得税:(5000-1500*25%=875万元

附加税:455*12%=54.6万元

分红交个人所得税:(5000-1500-875-54.6*20%=514.08万元

企业合计纳税:455+875+54.6+514.08=1898.68万元

若企业在税收洼地园区天津税收洼地园区,无需实地办公,该公司的纳税情况如下:

增值税:455-455*25%*85%=358.31万元   节税96.69

个人所得税:514.08-514.08*30%*85%=382.99万元   131.09万元

企业所得税:875-875*35%*85%=614.69万元   260.31万元

附加税(无税收政策):455*12%=54.6万元

企业合计纳税:358.31+382.99+614.69+54.6=1410.59万元

经过税务筹划后节税:1898.68-1410.59=488.09万元

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